| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0310/21 |
| Číslo zmluvy: | ZOD 21059_MO |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o. |
| Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | zhotovenie VO Skalicový vŕšok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26220,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0310_21 |
| Zverejnené: | 05.11.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:57.
